南县职业中专整体支出绩效评价报告

2018年05月10日 浏览量:133 来源: 本站原创 作者: 佚名

南县职业中专整体支出绩效评价报告

一、基本情况

(一)单位基本情况

南县职业中专2017年共有教职工204人。教职工中在职在编人员193人,停薪留职人员15人;借调人员11人;长期临时工15人;退休人员46人,遗属人员11人,独生子女55人。

(二)部门整体支出概况。

2017年部门全年收入2748.89万元。

2017年部门全年支出2657.81万元,其中基本支出2657.81万元,结转结余91.08万元。

年初预算完成率100%

(二)部门整体支出绩效目标。

(1)行政运转保障。

在单位的日常经费管理工作中首先保障单位基本运转,保障人员支出和日常公用经费,确保本校教育教学工作的正常运转和人员稳定,在资金有保证的情况下着力改善教育教学条件。

(2)三公经费控制。

学校在保障基本运转的前提下,大力倡导厉行节约,把有限的资金用在刀刃上。

(3)预决算公开。

学校预决算、“三公”经费预决算、其他重要财政资金使用情况做到公开公示。

(三)部门整体支出或项目实施情况分析。

(1)行政运转保障

在学校的日常经费管理工作中保障了学校基本运转,保障了人员支出和日常公用经费,确保了本学校教育教学工作的正常运转和人员稳定,在资金有保证的情况下着力改善了教育教学条件。

(2)三公经费控制

学校在保障基本运转的前提下,大力倡导厉行节约,把有限的资金用在刀刃上。2017年全年无因公出国(境)费用,无公务车辆运行费用,公务接待经费全年为3.8万元。

(3)预决算公开情况。

按照相关规定,学校预决算、“三公”经费预决算、其他重要财政资金使用情况均已公开公示。

二、绩效评价工作情况

按照《南县财政局关于开展2017年度一般公共预算资金绩效自评工作的通知》(南财绩函〔2018〕27号)要求,我校成立了以彭晓璐副局长为组长的绩效评价工作小组,参照财政支出绩效评价指标体系,认真组织对县财政局预算划拨的资金进行自查考评

(一)工作内容
  1.绩效目标设定。按照科学发展观的要求和本校履行职责实际,设定绩效评估工作的目标。
  2.绩效目标分解和责任落实。以推动工作落实、提升工作绩效为目的,分解和细化各项目标任务。
  3.绩效目标实施与推进。加强跟踪监控、严肃责任追究,确保绩效评估工作有序推进,营造良好的政务环境。
  4.绩效目标监控与分析。建立内部监控机制,每季度召开一次会议听取绩效评估工作情况汇报,及时研究解决工作运行中存在的问题。开展专项检查,通过对年度绩效评估工作目标的运行情况进行全面梳理,进一步统筹目标实现时序进度,促进各项工作目标的落实。建立定期分析总结制度,半年召开绩效情况分析会,年终召开绩效评估情况总结会,认真分析总结本单位的绩效评估情况。
  5.绩效目标实现程度评估。着重从构建指标体系、优化评估方法、整合行政资源和落实奖惩措施等方面进一步深化绩效评估工作。
  6.绩效改进和提升。结合自评和总结,进行深度分析,查找薄弱环节,制定整改措施,进一步提升绩效水平。
(二)工作步骤
  1.建立绩效评估制度。结合实际,制定和建立绩效评估制度,努力建立以目标为导向、以绩效为核心的绩效评价体系和绩效评估机制,主要建立以下制度:绩效目标落实责任制度、绩效运行跟踪监控制度、绩效情况分析总结制度、绩效评估制度、绩效信息收集制度、绩效改进制度和绩效结果运用制度。
  2.制定绩效评估威尼斯人网站。结合本校职能职责、年度工作计划、县委、县政府分解的年度工作目标任务等,制定绩效评估工作威尼斯人网站,上报县教育局办公室,由教育局组织人员进行审核后批复实施。
  3.绩效分析和总结。按照工作程序和基本要求,对本校各项绩效目标的运行情况进行半年分析和年终总结。
  (三)评估方法
  采取平时考评、单位自评、目标考评、公众评议、察访核验等方法相结合对绩效管理指标完成情况进行评估。
  (四)结果运用
  绩效评估结果综合应用到领导干部考核以及各级各类评先评优工作中。根据绩效评估结果,实行奖优罚劣、以精神奖励为主,物质奖励为辅,发挥导向和激励作用。

三、主要绩效及评价结论

(一)经济分析(预决算编制情况)
学校按照国家预算法编制预算、决算,按照国家规定上缴预算收入,安排预算支出,量入为出、收支平衡,并接受上级有关部门的监督。项目资金严格按照规定用途使用,并按要求绩效评价。单位结余结转资金按财政要求处理。

(二)效益型分析。(预算实施进度和完成质量)

 学校是按照全年下达的预算指标来安排各项工作,预算执行情况总体良好,在7月、9月、全年执行进度、中期评估中均完成得很好。

(三)效益性分析。(主要包括预期目标完成程度和对经济和社会的影响等)

学校高度重视项目资金的管理,项目实施完成后,学校标准化建设、基础教育信息化建设、学校安全稳定等极大地改善了学校的办学条件,提升了教师和学生的教学积极性,为实现教育技术的现代化迈出了坚实的一步,社会效益非常明显,得到学生和家长的广泛赞誉。

本校支出绩效总体良好,各项目标达到了相应时期执行进度,各项专项经费按预算实施,使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。

四、存在的问题

因受传统观念的影响,学校在招生方面花费较大,预算的经费远远不够。

五、有关建议

财政部门根据职业学校实际情况,适当增加招生预算。

  • 责任编辑:秦 俊
  • 审  稿:李 辉
  • 签  发:姚 伟